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解決済みの質問

両親の家の売却にかかる税金の種類と価額を教えて!!

両親が今年無くなり、子供(娘3人、それぞれ世帯を持ち長年別居)、遺産(現金預金少々)と家があります。金銭は問題なく分割済み。家は3名に名義替え済みです。売却についてですが、2200万円(更地代相手持ち140万を除く)で話がつきかけています。3人は全て平等にしておりますが、それぞれにかかる費用、税金(相続税?贈与税?)を教えていただけますか?最後の手取りは幾らになりますか?又、同じ条件で2300万円にしたい希望もあります。必要経費支払い後の1人の受領額の相違は幾らですか?お願いします。

投稿日時 - 2006-10-17 08:41:22

QNo.2477961

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質問者が選んだベストアンサー

こんばんは。補足の回答です。

>この売買所得(1人につき約600万円)は今年度の通常の所得になるので
>すか?つまり、今年度の勤労所得に単純にプラスされるのでしょうか?
その通りです。

>でもそれが(土地売却600万円)が今年度の収入になると、
>健康保険の掛け金が来年度は毎月4万とか5万円になってしまいます。
相続とは言え臨時収入ですので、それに対する税金を払わなくてはなりません。
保険も同じ事で、それだけかかってしまいます。

>「不動産の売買は登記しますので100%把握しています」ということは、
>登記をすると、自動的に税務署に連絡が行くのでしょうか?
どなたに売りましたか?というような「お尋ね」の通知が来ます。

>国保だけでなく、国民年金も「免除」がきかなくなって、譲渡所得は半分
>くらいになってしまいそう・・・・・・。
現行制度ではそうなってしまいます……。

>具体的に控除になるものは(建物撤去は買主負担なので)仲介手数料、と
>15000円の印紙代、位ですか?不動産屋から必要と言われ「測量費」30万
>円も今回支払います(土地の売買は将来的に問題を残さない為に、測量を
>したほうがいいと言われました)ので、これも控除対象になりますか?
大丈夫だと思います。

>これらの控除になるものは全て、1/3にした金額で確定申告をするのでしょうか?
売却金額の1/3が所得になるので、費用の方も1/3のみとなります。

質問者さんの場合、典型的な相続による譲渡になると思います。
税務署の譲渡所得の書き方を見るとほぼ同じような事例があると思います。
税務署に書き方の冊子は置いてありますので、そちらを見て参考に
なさるとより理解できると思います。

投稿日時 - 2006-11-04 21:30:38

補足

buzzzzさん、色々教えていただき有難うございます。本当に知らないことが多いことを痛感していますが、こうやって具体的に教えていただけ助かっております。
処で、ご回答の内容で2,3お尋ねしたいのですが、
1)「税務署の譲渡所得の書き方を見ると」、と書いてくださいましたが、この書き方(書き方の冊子)は「確定申告時にその見本があるのですか?」
いつも確定申告をしておりますが、今までは譲渡所得に縁が無かったせいか、そのような見本は私は見た記憶がありませんが、、、、。
2)どなたに売りましたかとお尋ねの通知が来ると書いていただきましたが、どの時点で、又どこから来るのですか?今月末に契約と残代金の受領となります。とすると、12月頃に、税務署からそのような「お尋ね」の通知が来るのですか?はがきのような書面で或いは、電話でしょうか?
3)確定申告時に売買の金額を証明するのは、不動産会社が作成してくれるのでしょうか?不動産会社に作成依頼をしないといけないですね。この書類作成はいくらか費用がかかりますか?
以上の3つですが、色々教えていただき、大変助かっております。buzzzzさんはひょっとして税務署の方或いは、法律関連?  すみません、今回もなにとぞよろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2006-11-05 21:41:53

ANo.3

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回答(5)

ANo.5

こんにちは。なんか私の一人舞台みたいで恥ずかしいです。

>契約書のコピーを提出するのでしょうか?
大丈夫だと思います。記入金額が契約書と一致していれば問題ないと思います。 

>このような申告書等は「確定申告時期」でなくても税務署に置いてあり
>(又は行けばいただける)ますか? 
あります。所得税の窓口に行けばもらえますよ。その時に事情を説明すれば
何をどうすればいいか教えてくれるはずです。
税金のことは難しいですが頑張ってみて下さい。

投稿日時 - 2006-11-10 17:50:28

ANo.4

こんばんは。再々登場です。

>(書き方の冊子)は「確定申告時にその見本があるのですか?」
おっしゃる通り、普通の確定申告にはありません。譲渡の申告専用で付いてきます。
その書き方集自体は税務署で自由に配布しておりますので、見てみると良いと思います。

>2)どなたに売りましたかとお尋ねの通知が来ると書いていただきましたが、どの時点で、又どこから来るのですか?
聞いた話ですと、まちまちのようなのでいつとは言えません。漠然として申し訳ありませんが、
登記完了後しばらくしてから、という感じだと思います。連絡は書面です。電話は聞いたことがありません。

>3)確定申告時に売買の金額を証明するのは、不動産会社が作成してくれるのでしょうか?
売買契約書の金額です。契約書があれば不動産屋さんは出番はないです。

私は、経理の仕事をしているのでこの手の話はいくらか情報として入ってきます。
わかる範囲で回答しています。困ったときはお互い様ですからね……。
また何かあれば補足します。ではでは。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/4376/jyouto/01.htm

投稿日時 - 2006-11-06 22:21:07

お礼

こんにちは。buzzzzさん、再度(再々度ですね)有難うございました。3)の売買契約書の金額の証明についてですが、確定申告時に提出する書類は、(不動産会社が書類を作成しないとすると)、(添付のウエブページには添付書類のことは書いていないようですが、契約書のコピーを提出するのでしょうか? 
記載してくださった参考URLの事例1(土地(共有)を売却で譲渡益が算出されるケース)に該当すると思います。最後のところに 「土地や建物の譲渡所得のあらまし」もあり参考にいたします。大変細かくてこの種の書類に慣れていないので正直理解するのが大変((>_<)。処で、このような申告書等は「確定申告時期」でなくても税務署に置いてあり(又は行けばいただける)ますか? 
せっかく教えていただける方がいるので、又、質問させていただきました。何卒よろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2006-11-09 10:01:26

ANo.2

おはようございます。補足に対する回答です。
正確には所得税の中に所得の種類がありあまして「譲渡所得」にかかる所得税です。一般的には
譲渡の申告とかいいます。

申告しないとわかってしまうか、ですが不動産の売買は登記しますので100%把握しています。

書類ですが売ったときの書類と、あればご両親が土地を購入したときの書類です。
売買契約書、仲介手数料の領収書、建物撤去費用は買い主負担でしたっけ?売った値段から
今の費用と購入したときの土地の値段を差し引き、その20%(住民税を含む)が税金です。

土地が先祖代々受け継がれてきた土地ならば、買った値段もわからない事が多いです。
その時には売った値段の5パーセントを購入価格として計算するやり方があります。
譲渡所得においては、現状掛かっている費用を正確に把握することが一番の節税策です。
またわからないところがありましたら、出来るところで補足いたします。ではでは。

参考URL:http://www.meiwajisho.co.jp/tax/index18.html

投稿日時 - 2006-10-28 07:34:12

補足

具体的な、ご説明を有難うございます。
今回の手付は受領しました(220万円)。残代金は今月の下旬です。
ところで、是非お聞きしたいのは、この売買所得(1人につき約600万円)は今年度の通常の所得になるのですか?つまり、今年度の勤労所得に単純にプラスされるのでしょうか?
現在はほとんど仕事も無く年間所得は、100万以下で、国民健康保険の
掛け金も(2~3年前と違い、その少ない収入のお陰で?)今、それでも毎月に1万円くらい支払いをしています。でもそれが(土地売却600万円)が今年度の収入になると、
健康保険の掛け金が来年度は毎月4万とか5万円になってしまいます。

「不動産の売買は登記しますので100%把握しています」ということは、登記をすると、自動的に税務署に連絡が行くのでしょうか?

国保だけでなく、国民年金も「免除」がきかなくなって、譲渡所得は半分くらいになってしまいそう・・・・・・。
土地は先祖代々でなく、両親が購入したものです。40年前で230万円位でした。具体的に控除になるものは(建物撤去は買主負担なので)仲介手数料、と15000円の印紙代、位ですか?不動産屋から必要と言われ「測量費」30万円も今回支払います(土地の売買は将来的に問題を残さない為に、測量をしたほうがいいと言われました)ので、これも控除対象になりますか?
これらの控除になるものは全て、1/3にした金額で確定申告をするのでしょうか?
色々質問させて頂きましたが、ご回答いただけましたら大変助かります。
何分宜しくお願い致します。

投稿日時 - 2006-11-02 10:25:28

ANo.1

こんばんは。簡単にですが、ご参考まで……。

1、相続税ですが、基礎控除額が5000万、法定相続人一人につき1000万の
控除があります。質問者さんの場合子供3人ですから8000万以上の相続財産がなければ
相続税はかかりません。

2、贈与税は具体的に無償でもらった贈与がなければかかりません。

3、質問者さんの場合所得税がかかる可能性があります。
土地の売買の場合売ったときの値段から、買ったときの値段(ご両親が購入した時の値段)と
売るときに掛かった費用を差し引いて、利益が出ている時に住民税も含めて20%の税金が
かかります。
3人共有で売ったのであれば、税金も1/3づつという具合になります。

売買に関して掛かる費用は、不動産やさんに対する仲介料、移転登記に関する司法書士に
対する費用と印紙代、申告を作成依頼したとすると税理士に対する支払い、等があります。
具体的にはそれぞれの業者に応相談、になるかと思います。
詳しい状況がわかりませんが、一般的にはこんな感じととらえてみて下さい。ではでは。

投稿日時 - 2006-10-25 21:55:00

補足

ご回答有難うございます。この質問になかなか回答をいただけ無くて、あきらめかけていました。有難うございます。ところで、2200万円で話がついたところです。具体的な手続きは今後です。私が聞きたいのは、1、で書いてくださっている所得税?の部分です。不動産会社は「譲渡税」として、20%がかかると言います。来年2月からの確定申告で、申告するのだそうです。20%もかかると大変堪えます。もし、申告しないと税務署でわかってしまいますか?税金なので支払うべきだとは思うのですが、、、、。
質問というか補足は、その確定申告のときは何(どんな書類)を持って行けばいいのでしょうか?少しでも、安く(経費等の控除があれば)出来ればと希望しますので、何でもいいですから教えてください。

投稿日時 - 2006-10-25 22:40:36

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